2024年度内蒙古自治区特种设备检验研究院 阿拉善分院预算公开

批复时间：     2024 年    3   曰       7       

公开时间：     2024 年   3   月   7    日

目    录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算情况说明

一 、收支预算总体情况说明

二、 收入预算情况说明

三、 支出预算情况说明

四、 财政拨款收支预算总体情况说明

五、 一般公共预算支出预算情况说明

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八 、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十 一 、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、 政府采购支出预算情况说明

十 三 、国有资产占用情况说明

十四、 项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年度单位预算表

一 、收支总表

二 、收入总表

三、支出总表

四 、财政拨款收支总表

五 、一般公共预算支出表

六 、一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十 、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第 一 部分  单位概况

一 、主要职能职责

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院承担本地区锅 炉、压力容器、压力管道及特种设备检验，开展技术咨询和技术服

务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括内蒙古自治区特

种设备检验研究院阿拉善分院。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制 范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区特种设备检验

研究院阿拉善分院。

三、2024年单位主要工作任务及目标

根据《预算法》、《绩效目标管理办法》、《中华人民共和国特种 设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等相关规定，开展特种设

备及锅炉压力容器检验检测工作。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院2024年度收入、 支出预算总计2237.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加

326.49 万元，增加17.09%。其中：

(一)收入预算总计2237.21万元。包括：

1. 本年收入合计2237.21万元。

(1)一般公共预算拨款收入1037.21万元，与上年相比减少  53.51万元，减少4.91%。主要原因是本年财政拨款收入预算与上年 保持一致，但聘用人员工资福利支出实行“双控”政策，“双控” 报送其他工资福利支出与上年预算其他工资福利支出有差异，其他

工资福利支出较上年减少。

(2)事业单位经营收入900万元，与上年相比增加150万元，

增加20%。主要原因是开展经营收入相关检验工作较上年有所增加。

(二)支出预算总计2237.21万元。包括：

1. 本年支出合计2237.21 万元。

(1)一般公共服务(类)支出2096.54万元，主要用于人员经费 支出、商品和服务支出以及资本性支出。与上年相比增加270.68 万元， 增加14.82%。主要原因是财政拨款预算收入较上年减少53.51万元， 经营预算收入较上年增加94.19万元；使用上年结转结余资金较上年

增加230万元。

(2)社会保障和就业支出81.09万元，主要用于机关事业单位养 老保险与职业年金支出。与上年相比增加23.3万元，增加40.33%。主 要原因是人员工资福利支出较上年增加，故社会保障和就业支出相应

增加。

(3)卫生健康支出20.55万元，主要用于人员医疗保险支出。与 上年相比增加20.55万元，增加100%。主要原因是上年财政拨款支出

无卫生健康支出。

(4)住房保障支出39.03万元，主要用于人员住房公积金缴费支 出。与上年相比增加11.05万元，增加44.13%。主要原因是人员工资

福利支出较上年增加，故住房保障支出增加。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院2024年收入预算 合计2237.21万元，包括本年收入1937.21万元，上年结转结余300万

元。

其中：

本年一般公共预算收入1037.21 万元，占46.36%;

本年事业单位经营收入900万元，占40.23%;

上年结转和结余资金300万元，占13.41%;

三、 支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院2024年支出预算

合计2237.21 万元，其中：

基本支出749.21 万元，占33.49%;

项目支出1086万元，占48.54%;

事业单位经营支出402万元，占17.97%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院2024年度财政拨 款收、支总预算1037.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各 减少53.51万元，减少4.91%。主要原因是基本支出较上年减少53.51

万元。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院2024年一般公共 预算财政拨款支出预算1037.21万元，与上年相比，财政拨款支出减 少53.51万元，减少4.91%。主要原因是基本支出较上年减少53.51

万元。

( 一) 一 般公共服务(类)

一般公共服务(类)支出963.94万元，主要用于人员经费支出、 商品和服务支出以及资本性支出。与上年相比减少41.92万元，减少

4.17%。主要原因是财政拨款基本支出较上年减少41.92万元。

(二)社会保障和就业支出

社会保障和就业支出43.69万元，主要用于机关事业单位养老保 险与职业年金支出。与上年相比减少14.1万元，减少24.4%。主要原

因是本年将部分机关事业单位养老保险与职业年金支出调整至经营支

L

(三)卫生健康支出

卫生健康支出8.55万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相 比增加8.55万元，增加100%。主要原因是上年财政拨款支出无卫生

健康支出。

(四)住房保障支出

住房保障支出21.03万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。 与上年相比减少6.05 万元，减少22.34%。主要原因是本年部分住房保

障支出调至经营支出。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院2024年度一般公

共预算财政拨款基本支出预算749.21 万元，其中：

(一)人员经费748.99万元。主要包括：基本工资77.56万元、 津贴补贴79.48万元、奖金15.74万元，绩效工资51.17万元、机关事 业单位基本养老保险缴费23.72万元、职业年金缴费16.35万元、职工 基本医疗保险缴费8.55万元，住房公积金21.03 万元、其他社会保障

缴费1.4万元、其他工资福利支出450.38万元、退休费3.62万元。

(二)公用经费0.22万元。主要包括：办公费0.22 万元。

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院2024年度一般公 共预算拨款安排的“三公”经费预算支出29万元，其中因公出国(境) 费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费

支出28万元，占“三公”经费的96.55%;公务接待费支出1万元，

占“三公”经费的3.345%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出29万元，比上年

预算增加3万元，增加11.54%; 其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出28万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出28万元，比上年预算增加3 万元，主要原因上年因疫情影响公务用车维护费较少，本年预计恢复

检验工作。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目7个，项目预算总金额2237.21 万元。

其中，财政本年拨款金额1037.21 万元，财政拨款结转结余0 万元，

财政专户管理资金0 万元，单位资金1200万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院2024年一般公共 预算机关运行经费预算支出0.22万元，与上年相比增加0.11万元。主

要原因为办公费较上年增加0.11万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额60万元，其中：拟采购货物支

出60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆11辆，其中， 一般公务用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆、其他用车8辆。单价 50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上

的专用设备2台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。 2024年，我单位对共计65个预算项目设置绩效目标，从预算执行、 产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项

目绩效指标50项， 一级指标中：

1.产出指标50项，其中：数量指标25项，包括管道年度检查数  量、气瓶定期检验数量、压力管道委托检验数量、锅炉能效测试数量、 压力容器年度检验数量、电梯定期检验数量、老旧电梯安全评估、职

业卫生委托检测评价数量、特种设备管理人员培训计划、安全阀校验

数量、足额保障率、科目调整次数、场内专用机动车辆法定检验、专 业人员业务技能培训、起重机械法定检验、电梯监督检验、压力管道 法定检验、压力容器法定检验、工业及电站锅炉法定检验；质量指标 13项，包括委托检验报告发放率、检验检测用仪器设备检验校准保养 率、投诉处理率、检验检测业务受理率、预算编制质量、检验报告发 放率、特种设备检验检测人员新取证合格率、特种设备检验检测人员 换证合格率、检验检测人员技术档案的建档率；时效指标8项，包括 单次人员培训周期、培训合格证书发放周期、发放及时率、特种设备 检验申请受理周期、特种设备检验检测人员换证培训周期、特种设备 检验检测人员新取证培训周期；成本指标4项，包括锅炉压力容器与 特种设备委托检验成本、特种设备管理人员培训成本、专业人员业务

技能培训成本、锅炉压力容器与特种设备安全监管成本。

2.效益指标11项，其中：经济效益指标7项，包括结余率、运转 保障率、三公经费控制率、运转保障率；社会效益指标2项，包括锅 炉压力容器与特种设备使用单位安全生产意识、防止和减少锅炉压力 容器与特种设备使用过程中的事故发生；可持续影响指标2项，包括 有效促进锅炉压力容器与特种设备使用单位经济发展、提高锅炉压力

容器与特种设备安全监管能力。

3.服务对象满意度指标4项，包括参加业务技能培训人员满意度、 锅炉压力容器与特种设备被检验单位满意度、参加培训人员满意度、

锅炉压力容器与特种设备被检测单位满意度。

第 三 部 分   名词解释

一、财政拨款： 部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、 财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的高中以 上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训

费等教育收费。

三、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入， 包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、

事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四 、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

五 、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发

展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部 门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费： 指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费及其他费用等